Emissão de Nota Fiscal

01Início da emissão

Selecione Exportação de serviços.

• Deixe CPF/CNPJ e apelido em branco nesta tela.
• Mantenha a data atual; não use data retroativa.
• Selecione Versão 2 — ISS e IBS.

02Aviso de CPF/CNPJ

Se aparecer o aviso de que o CPF/CNPJ não foi preenchido, clique em OK. Para cliente no exterior, isso é esperado.

O aviso exibido é: Não foi informado o CPF/CNPJ do tomador de serviços. Você deseja continuar?

03Tomador do Serviço

Clique logo abaixo de TOMADOR DE SERVIÇOS para inserir ou alterar os dados do cliente.

04Dados do cliente

Informe o máximo de dados disponíveis. Como não há CEP brasileiro, concentre o endereço no campo Logradouro.

• Nome: GOOGLE LLC
• Logradouro: Amphitheatre Parkway, CA, USA
• Número: 1600
• Apelido: GOOGLE

05Serviço e conversão

Escolha o Código do Serviço que melhor corresponda ao serviço prestado.

Na descrição, informe: número da Invoice, valor em moeda estrangeira, valor em R$, data e taxa de câmbio.

Faça a conversão pela Calculadora do Banco Central, usando a data da Invoice.

06Retenções

Em Tipo de Retenção, selecione 0 — PIS/COFINS/CSLL não retidos. Mantenha os valores de retenção zerados ou em branco.

07Carga tributária

Abra Exibir informações complementares (tributos federais e carga tributária).

Em Percentual da Carga Tributária (%), informe 7,68%. Os demais campos podem ficar em branco.

08Acesse IBS/CBS

Clique em IBS / CBS >> para abrir os campos da Reforma Tributária.

09Abra o destinatário

Na tela de IBS/CBS, clique no botão + ao lado de DESTINATÁRIO.

10Informe o NIF

Se tiver o NIF do cliente, selecione NIF e informe o número.

Se não houver NIF nos documentos: selecione Sem NIF, escolha 2 — Não exigência do NIF e informe o nome do cliente.

11Endereço no exterior

Selecione Endereço no Exterior e preencha todos os campos disponíveis: país, código postal, cidade, estado/região, logradouro, número, complemento e bairro.

No Código do País, pesquise pelo nome do país e selecione a opção correta.

12Serviço prestado

• Código de Classificação Tributária Principal: 410004
• Código do Indicador de Operação: 100302
• NBS: escolha conforme o serviço efetivamente prestado.

No exemplo: 115011000 — Serviços de consultoria em tecnologia da informação. NCM pode ficar em branco.

13Local da prestação

Selecione No Exterior, informe o país da prestação — no exemplo, Estados Unidos — US — e marque Não para uso ou consumo pessoal.

14Cálculos

Informe o Valor Total da Nota (R$) conforme a conversão feita no Banco Central.

No exemplo: R$ 5.219,80. Depois, clique em Atualizar cálculos.